第一部分  学校基本概况

一、主要职能

    实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展，为全面推进素质教育、提高教育教学质量，办好人民满意的教育、办好学校。

二、部门基本情况

    机构1个，人员编制267人，其中：事业编制267人，实有事业人员267人。离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    2015年决算总收入3717.69万元，其中：财政拨款收入3262.47万元，占总收入的88%；事业收入201.87万元，占总收入的5.4%；其他收入253.35万元，占总收入的6.8%。与上年对比：2014年部门决算收入总计3356.29万元，2015年决算总收入3717.69万元，增加361.4万元，主要原因分析为2015年安排的建设资金比2014年增加(初中部学生宿舍楼)。

二、支出决算情况说明

　　2015年部门决算总支出3936.40万元，其中：基本支出3105.96万元，占总支出的79％；项目支出830.44万元，占总支出的21％；

与上年对比：2014年部门决算支出总计2408.96万元，2015年决算总支出3936.40万元，增加1527.44万元，主要原因分析为2014年安排的建设资金在2015年进行支出。

（一）基本支出情况

　　2015年用于保机构正常运转的日常支出2656.27万元。与上年对比：2014年支出为2406.14万元,增加250.13万元。主要原因分析：2015年增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％。

（二）项目支出情况

　　2015年用于专项业务工作的经费支出830.44万元。与上年对比：2014年支出为97.54万元,增加732.9万元。主要原因分析：2015年支出建设经费比2014年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出3386.50万元,占本年支出合计的86%。与上年对比：2014年支出2406.14万元，增加980.36万元,主要原因分析：2015年增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　一般公共服务（类）支出2656.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况。

四、“三公”经费决算情况说明

　　2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.8万元，公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.2万元，减少的主要原因是：学校加强经费开支控制，减少不必要的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年运行维护费2.5万元，比2014年决算减少0.98万元，主要用于保障教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

　　2015年没有用公共预算拨款收入支出公务接待费，比2014年决算减少6.10万元。

五、其他重要事项

 (一)运行经费支出情况

　　2015年用于保机构正常运转的日常支出3386.50万元。与上年对比：2014年支出为2406.14万元,增加980.36万元主要原因分析：2015年增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45％。

（二）其他重要事项情况说明

　　2015年政府采购预算支出69元，实际决算支出48.12万元，节约资金20.88万元。

相关表册请看附件：

下载信息  [文件大小：121.50 KB 下载次数： 次]

点击下载文件:附件2：石屏高级中学2015年度部门决算公开统计表2.xls