石屏高级中学2015年度部门决算说明
第一部分 学校基本概况
一、主要职能
实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展,为全面推进素质教育、提高教育教学质量,办好人民满意的教育、办好学校。
二、部门基本情况
机构1个,人员编制267人,其中:事业编制267人,实有事业人员267人。离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年决算总收入3717.69万元,其中:财政拨款收入3262.47万元,占总收入的88%;事业收入201.87万元,占总收入的5.4%;其他收入253.35万元,占总收入的6.8%。与上年对比:2014年部门决算收入总计3356.29万元,2015年决算总收入3717.69万元,增加361.4万元,主要原因分析为2015年安排的建设资金比2014年增加(初中部学生宿舍楼)。
二、支出决算情况说明
2015年部门决算总支出3936.40万元,其中:基本支出3105.96万元,占总支出的79%;项目支出830.44万元,占总支出的21%;
与上年对比:2014年部门决算支出总计2408.96万元,2015年决算总支出3936.40万元,增加1527.44万元,主要原因分析为2014年安排的建设资金在2015年进行支出。
(一)基本支出情况
2015年用于保机构正常运转的日常支出2656.27万元。与上年对比:2014年支出为2406.14万元,增加250.13万元。主要原因分析:2015年增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42%。
(二)项目支出情况
2015年用于专项业务工作的经费支出830.44万元。与上年对比:2014年支出为97.54万元,增加732.9万元。主要原因分析:2015年支出建设经费比2014年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出3386.50万元,占本年支出合计的86%。与上年对比:2014年支出2406.14万元,增加980.36万元,主要原因分析:2015年增加工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出2656.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.8万元,公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.2万元,减少的主要原因是:学校加强经费开支控制,减少不必要的支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年运行维护费2.5万元,比2014年决算减少0.98万元,主要用于保障教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年没有用公共预算拨款收入支出公务接待费,比2014年决算减少6.10万元。
五、其他重要事项
(一)运行经费支出情况
2015年用于保机构正常运转的日常支出3386.50万元。与上年对比:2014年支出为2406.14万元,增加980.36万元主要原因分析:2015年增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45%。
(二)其他重要事项情况说明
2015年政府采购预算支出69元,实际决算支出48.12万元,节约资金20.88万元。
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